Реализованные проекты

Ситуация. На момент передачи предприятия в УК A-Ventures бизнес находился в кризисном состоянии. В его состав входили непрофильные активы: производство прохладительных и слабоалкогольных напитков, пива, кондитерских изделий и прочее. По некоторым активам бизнеса кредиторами были возбуждены судебные иски. Доля рынка постоянно снижалась, отсутствовали конкурентные преимущества для развития бизнеса, не было финансовых ресурсов для эффективного маркетинга и сбыта продукции, а также формирования лояльности потребителей к продукции завода. На тот момент на рынке происходила консолидация активов и крупные игроки за счёт агрессивной маркетинговой, сбытовой и логистической политик практически вытесняли с рынка небольших независимых производителей. Требования кредиторов о погашении займов привели завод к предбанкротному состоянию. Наша команда была привлечена для вывода актива из кризисного состояния и повышения эффективности его операций.

Мероприятия. Мы провели реструктуризацию юридических лиц, выделили и продали непрофильные активы, чтобы очистить бизнес от юридических рисков. Был разработан новый бизнес-план, под который привлечено дополнительное финансирование. Были оптимизированы производственные процессы с целью повышения качества продукции, разработаны и подготовлены к выпуску новые бренды, запущена новая маркетинговая кампания. Была проведена реструктуризация обязательств, оптимизация операционной деятельности, снижение расходов и кредитного портфеля. Реализованный набор мероприятий позволил компании увеличить долю рынка, повысить выручку и выйти на рентабельность операций.

Бизнес был сохранен, реструктуризирован, и продан одному из глобальных лидеров по производству напитков.

Ситуация. Компания терпела многолетние операционные убытки, объем перевалки грузов постоянно падал и на момент начала реструктуризации актива составлял менее 25% от мощности портового терминала, что привело порт к банкротству.

Мероприятия. Нашей командой была проведена реструктуризация активов порта и претензий кредиторов, основные активы были выведены из процедуры банкротства. Завершён процесс банкротства старого юридического лица с передачей активов в новое юридическое лицо в процессе реорганизации. Параллельно была восстановлена операционная деятельность порта и его платёжеспособность. Был разработан проект вывода актива из кризиса с последующей разработкой бизнес-плана. Менеджмент актива был полностью заменён, мы сумели значительно укрепить трудовую дисциплину в порту. После перезапуска операционной деятельности были проведены переговоры с клиентами, и за год загрузка порта увеличилась в 3 раза.

Разработанный бизнес-план предусматривал проведение дноуглубительных работ с целью расширения типов обслуживаемых судов и увеличения потока грузов. Проведены переговоры со стратегическими партнёрами с целью определения будущего качественного состава обслуживаемых грузов: нефтепродукты, сыпучие материалы и т.д. Было разработано несколько вариантов развития порта с расчётом требуемых на это инвестиций и их окупаемости. С Росморпортом было согласовано разрешение на проведение дноуглубительных работ, получено финансирование, после чего работы были запущены. Одновременно была проведена модернизация причалов, перегрузочного комплекса и складов.

Мероприятия по реорганизации и развитию позволили сохранить порт, который был выведен на самоокупаемость. Актив был продан стратегическому инвестору с высокой доходностью для акционера.

Ситуация. Группа мясокомбинатов, состоящая из двух заводов, находилась в кризисном положении. Первый мясокомбинат в предбанкротном состоянии: операционные убытки, задержки зарплаты, просроченная кредиторская задолженность. Второй комбинат находился на грани убыточности с минимальной загрузкой мощностей. Оба актива имели устаревшее оборудование, требующее модернизации и инвестиций, в том числе для удовлетворения требований регулирующих органов. В своём составе Бизнес также имел розничную сеть, которой требовались инвестиции и дополнительные оборотные средства. 

Мероприятия. Нашей командой были проведены мероприятия по реструктуризации актива для его вывода из кризисного состояния. В первую очередь была полностью заменена управленческая команда обоих комбинатов. По первому комбинату принято решение о закрытии с инициированием процедуры банкротства, долги перед персоналом полностью погашены. Из состава второго выделена и продана розничная сеть, а на полученные средства проведено обновление и восстановление аварийного оборудования мясокомбината.

Бизнес был реструктуризирован и продан группе предпринимателей с сохранением персонала и розничной сети.

Ситуация. Аэропорт имел устаревшую инфраструктуру, бизнес нуждался в новой стратегии развития, модернизации оборудования и увеличении грузопотока и прибыльности операций.

Мероприятия. УК A-Ventures при поддержке частного акционера, Министерства транспорта РФ и Правительства области запустила программу развития аэропорта в качестве авиационного хаба с целью существенного увеличения пассажиропотока. Стратегия развития терминала предусматривала строительство объектов аэропортовой инфраструктуры, привлечение новых авиакомпаний и техническое перевооружение всех служб. Был спроектирован и построен новый терминал для международных рейсов, реконструирован терминал деловой авиации, запущено строительство терминала для внутренних перевозок. Аэропорт вышел на одно из ведущих мест в России по пассажиропотоку. Для управления аэропортом и создания аэропортового холдинга в дальнейшем была создана отдельная управляющая компания с передачей активов под ее управление.

В настоящий момент холдинг насчитывает несколько аэропортов в РФ и является одним из ведущих операторов в России.

Ситуация. Требовалась доработка и коммерциализация технологии парциального окисления, которая в сочетании с мини-модульным блоком по процессу Фишера-Тропша имела потенциал создания экономически эффективного оборудования мини-GTL. Данная установка требовала ряда технологических инновационных доработок, который в итоге мог бы эффективно использоваться для переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) и аналогичных продуктов с широкой фракцией лёгких углеводородов для производства пропана, бутана и стабильного газового бензина. Разрабатываемое  технологическое оборудование также помогало в решении проблемы утилизации ПНГ на удалённых и труднодоступных месторождениях с неразвитой инфраструктурой.

Мероприятия. В ходе запуска проекта команда A-Ventures зарегистрировала юридическое лицо, на которое были переведены патенты и интеллектуальная собственность. Мы структурировали отношения со всеми авторами технологий и иностранным партнёром по бизнесу, запустили операционную деятельность и проведение R&D работ. Были проведены опытные исследования с рядом нефтяных компаний, получены технические заключения на процесс и технологию, проведены испытания и оценены капитальные и операционные затраты. Для дальнейшего развития проекта был получен грант в размере 5 миллионов долларов и впоследствии привлечён инвестор для развития бизнеса и строительства первой промышленной установки.

Доля A-Ventures в проекте была успешно продана инвестору второго раунда. Бизнес продолжает развиваться в направлениях коммерциализации технологии, а также в качестве независимой инжиниринговой компании.

Ситуация. Завод на протяжении многих лет являлся независимым производителем проката из цветных металлов. В условиях отсутствия собственных источников сырья предприятие столкнулось с рядом рыночных вызовов: падение рыночного спроса, жесткая конкуренция со стороны других игроков, снижение рентабельности закупок из-за приближения цен на лома и первичную медь в РФ к мировым ценам, рост себестоимости производства и т.д.

Мероприятия. Командой УК A-Ventures был заменен ключевой менеджмент предприятия. Разработана долгосрочная стратегия развития, в т.ч. запуск новых стратегических проектов: строительство латунного мини-завода, производство изделий из бескислородной меди, концентрация производства, оптимизация логистики и производственной цепочки и прочее. За время управления активом были осуществлены выходы на новые международные рынки и установлены долгосрочные отношения с потребителями из стран ЕС. Доля продаж на зарубежных рынках достигла 40% от общих объемов производства. Повышена эффективность производственных операций предприятия, оптимизирована работа с оборотным капиталом, сокращен излишний персонал, внедрено хеджирование операций на сырьевых и валютных рынках.

В ходе реализации стратегии был привлечен портфельный инвестор и осуществлена продажа части пакета. За время управления акционерам были выплачены значительные дивиденды. В условиях жесткой конкуренции завод продолжил развитие, а рыночная доля постоянно увеличивалась и к 2016 году достигла 29% рынка с сохранением позиции лидера в области круглого проката в РФ.

Ситуация. Завод находился в кризисном состоянии, был запущен процесс перевода производства на новую промышленную площадку. Переезд на новое место негативно сказался на выпуске продукции и завод начал терять свои позиции на российском рынке в пользу конкурентов. Предприятие вело ряд судебных разбирательств с различными контрагентами, включая бывших менеджеров, существовал конфликт с миноритарными акционерами. У завода полностью отсутствовала стратегия развития, большинство производственных и операционных процессов были неэффективны на новой площадке, в том числе по ряду производственных процессов менеджмент не мог получить необходимые согласования с регулирующими и контролирующими органами.

Мероприятия. Наша команда провела масштабную работу по реформированию и модернизации актива. Был доработан и завершён проект по переносу производства на новую промышленную площадку с получением всех необходимых разрешений контролирующих и регулирующих органов. Была полностью заменена и усилена управленческая команда. Разработана новая стратегия развития, повышена эффективность производства, проведено изменение всех бизнес-процессов. За счёт полученной прибыли было проведено несколько этапов технической модернизации всех производственных процессов и инфраструктуры завода.

Запущены абсолютно новые направления бизнеса: управление драгметаллами, переработка отходов, обогащение вторичного сырья и техногенных отходов. Проведена активная работа с конечными потребителями, в результате которой произошёл возврат ключевых клиентов. В результате запуска масштабной программы экспортных поставок продукции произошла глобальная диверсификация клиентской базы с выходом на экспорт продукции в 35 стран мира.

В 2014 году компания смогла расширить свои производственные и технологические возможности за счёт слияния и поглощения (M&A) иностранных компаний, в частности, за счет приобретение ведущего игрока центрально-европейского рынка драгоценных металлов. 

За время нашего управления завод из небольшого локального актива превратился в глобального игрока на рынке драгоценных металлов с 4-мя производственными площадками: Россия, Европа, США и Китай. Помимо этого были созданы дочернии компании в ряде стран Европы и Азии. На несколько порядков были увеличены ключевые финансовые показатели и выплачены значительные дивиденды в пользу акционеров. Развитие и экспансия бизнеса продолжается с диверсификацией технологий, рынков сбыта и источников сырья.

Ситуация. Исторически завод являлся одним из ключевых предприятий химической промышленности по производству солей, химических реактивов, кислот и прочих соединений для различных отраслей промышленности. Предприятие столкнулось с жёсткой конкуренцией со стороны импортёров и мелких производителей, а также с закрытием и сокращением производства у большей части потребителей продукции. Как результат, объёмы продаж упали многократно. К моменту прихода к управлению команды A-Ventures завод значительно сократил объёмы производства - из-за больших инфраструктурных расходов, отсутствия новых продуктов и источников доходов он терпел убытки на протяжении многих лет и практически находился в состоянии банкротства. Кризис затронул различные аспекты деятельности предприятия, начиная с основных фондов и заканчивая системой управления и командой. Помимо основного акционера, в структуре капитала компании было много физических лиц.

Мероприятия. С самого начала команда УК A-Ventures определила быстрые меры по выводу завода из стагнации: смена и усиление руководства, снижение затрат, поиск новых видов продукции не требующих капитальных инвестиций, снижение расходов и концентрация производства, реорганизация инфраструктуры, поиск источников дополнительных доходов. На следующем этапе были найдены новые направления бизнеса, которые могли быть запущены на основе имеющихся активов и технологий.

В настоящий момент завод закончил концентрацию производства, осуществил запуск новых видов продукции и вышел на операционную прибыльность. Идет развитие и запуск новых проектов на базе имеющихся и новых приобретенных знаний и умений, с использованием реструктурированной инфраструктуры предприятия.

Ситуация. Данная инвестиция была одним из многих девелоперских проектов, начатых на прибалтийском рынке в период бурного роста 2004-2007 годов. Кризис 2008-2009 года сильно ударил по рынку Прибалтики, что привело к финансовым проблемам большинства компаний и даже волне банкротств на рынке. Данный проект также столкнулся с кризисом и с невозможностью обслуживать кредиты в период 2008-2009 годов.

Мероприятия. Компанией A-Ventures был разработан новый бизнес-план и проведены переговоры с банками о реструктуризации задолженности. В рамках новой стратегии была осуществлена реализация успешных проектов в целом ряде сегментов девелоперского рынка: элитная недвижимость, недвижимость экономического класса и коммерческая недвижимость, включая один из крупнейших проектов частно-государственного партнёрства на рынке Прибалтики.

В результате эффективной стратегии развития компания успешно пережила два кризиса (2008-2009г.г. и 2014-2015г.г.) и смогла продолжить свою деятельность, реструктурировав кредиты. В 2015 году контрольный пакет в якорном коммерческом проекте был продан со значительной доходностью для акционера.

Ситуация. Командой УК A-Ventures совместно с партнерами и учеными из области газохимии был запущен венчурный start-up в области газохимии и оптимизации процесса риформинга.

Мероприятия. Нами были определены технологические возможности набора различных идей, наработок и интеллектуальной собственности для дальнейшего развития и коммерциализации. Мы структурировали наши идеи и наработки в рамках нового юридического лица; заключили соглашения с рядом институтов; зарегистрировали патенты, в частности, касающиеся защиты прав на целевых зарубежных рынках; создали команду по управлению и развитию бизнеса; привлекли инвесторов на первый раунд финансирования и развития.

В настоящий момент строится первая полупромышленная установка, подписано соглашение с зарубежным технологическим партнером, идет привлечение инвестиций и финансирования как от российских инвесторов (финансовые и стратегические) так и от зарубежных фондов. Продолжается дальнейшее развитие бизнеса, включая зарубежные направления. С момента запуска до настоящего времени капитализация бизнеса многократно увеличилась.